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2016年市安监局部门决算说明
发布时间:2017-11-24 00:00:00  发布者:

 

吉安市安全生产监督管理局2016年部门决算

   

第一部分  吉安市安全生产监督管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  吉安市安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出说明

    七、国有资产占有情况说明

    八、2016年度预算绩效情况的说明

    九、名词解释

第三部分  吉安市安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  吉安市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市安全生产规划;指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势;发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和市以下各级人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担辖区内部分矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。按照分级、属地原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.监督检查工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织全市安全生产大检查和专项督查。根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,参与重大事故和特别重大事故的调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。

8.负责组织指挥协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10.组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作(煤矿的主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核除外),监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

12.指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

13.组织开展安全生产方面的对外交流和外事工作。

14.承担市安全生产委员会办公室的具体工作。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市安全生产监督管理局共有预算单位4个,分别为吉安市安全生产监督管理局、吉安市安全生产监察支队、吉安市安全生产应急救援指挥中心和吉安市安全生产培训教育中心,编制人数共45人,其中:行政编制18人、全额拨款事业编制23人、自收自支编制4人;实有人数113人,其中:在职人数50人,包括局机关行政人员22人、局属全额拨款事业人员23人、自收自支事业单位5人;离休退人员63人(离休人员4人,退休人员59人)。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计957.32万元,其中上年结转和结余82.4万元,比2015年减少42.65%;本年收入合计874.92万元,比2015年增加1.61%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入874.92万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计957.32万元,其中本年支出合计878.85万元,比2015年减少4.62%;年末结转和结余78.47万元,比2015年减少5.79%

本年支出的具体构成为:基本支出838.85万元,占95.45%,项目支出40万元,占4.55%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为937.08万元,决算数为874.92万元,完成年初预算的93.79%,比2015年减少4.11%,主要原因是养老保险改革后退休人员工资福利资金转至市社保局发放。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为312.47万元,决算数为251.51万元,完成年初预算的80.49%,比2015年增加150.46%,主要原因是原市煤行办代管的60名离退休老干部20158月划至我局,20168月份后退休人员和经费全部转至市社保局发放;资源勘探信息等支出年初预算数为592.49万元,决算数为590.61万元,完成年初预算的99.68%,比2015年减少24.78%,主要是工作经费进一步减少;住房保障支出年初预算数为32.13万元,决算数为32.8万元,完成年初预算的102.09%

按经济分类科目分:工资福利支出374.34万元,比2015年增加60.32%,主要原因是:在职人员增资、增加交通补贴和缴纳养老保险金等;商品和服务支出97.65万元,比2015年减少20.58%,主要原因是:进一步减少经费支出,同时部分帐款年度前没结清;对个人和家庭补助支出365.66万元,比2015年减少35.28%,主要原因是:我局退休人员转至市社保局发放工资福利;其他资本性支出1.2万元,比2015年增加1.2万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10.45万元,决算数为16.75万元,完成预算的160.29%,决算数比2015年增加10.85%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为10.45万元,决算数为6.46万元,完成预算的61.82%,决算数比2015年减少10.53%。主要原因是:部分公务接待费未在当年内结清,转为下年支付。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.29万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为10.29万元,决算数较上年增加30.42%。主要原因是:2016年公车改革延期至4月完成,为做好全市安全生产工作,我局公务用车一直在使用中,并结清20164月前遗留未结清的维修费等,同时公车改革完成后我局保留一辆公务用车用于保证应急突发事故的发生。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费97.65万元,比2015年减少20.58%,主要原因是:进一步减少经费支出,同时部分帐款年度前没结清。其中:办公费1.87万元,印刷费0.9万元,电费5.59万元,邮电费7.96万元,取暖费3.9万元,物业管理费1万元,差旅费34.39万元,维修(护)费2.21万元,会议费1.58万元,培训费2.27万元,公务接待费6.46万元,劳务费2.5万元,公务用车运行维护费10.29万元,其他交通费用5.16万元,其他商品和服务支出11.57万元,办公设备购置1.2万元。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元。

    七、国有资产占有情况说明

     截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,其他7辆一般公务用车已上交至市机关事务管理局,未办理完财务移交手续;单价100万元以上专用设备1套,为目前我局正在建设的安监智慧平台项目。

    八、2016年度预算绩效情况的说明

(1)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公开预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金116万元,自评覆盖率达到100%

组织对“安全生产工作考核”和“培训工作”2个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出116万元,从监控情况来看,达到预期指标。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公开预算支出116万元。从评价情况来看,达到预期指标。

2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门2016年在市级部门决算中试点公开安全生产专项资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,安全生产专项资金自评得分为95.8分。发现的主要问题及原因:安全生产专项资金管理使用待进一步加强,安全生产工作待进一步落实。下一步改进措施:一是针对安全生产工作中的薄弱环节,加强对安全生产工作的投入;二是增加对政府购买服务、举报奖励等项目的建设。

    九、名词解释

1、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购置货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  2016年部门决算表

(详见附表)

2016年度市级部门决算公开情况统计表

吉安市安全生产监督管理局2016年项目支出绩效自评表